{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["lista kontrolna"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"lista kontrolna","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,5],[0,0,0,5]]}
[" Zgodnie z przyjętą Strategią Współpracy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym dbamy o wysoką jakość partnerstw i bezpieczeństwo. Poniższa \"lista kontrolna\" jest narzędziem, które pozwoli zweryfikować, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do podjęcia współpracy. Odpowiedz na pytania zaznaczajac odpowiednie miejsca w kolumnach C - \"TAK\" lub D -\"NIE\". Kompletność weryfikacji zostanie potwierdzona zielonym kolorem na końcu tabeli."]
["Obszar","Pytanie kontrolne","TAK","NIE DOTYCZY","Zielone pole kontrolne oznacza prawidłowe zaznaczenie","Uwagi "]
["Legalność","Czy forma współpracy jest zgodna z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami uczelni?",false,false,{"$f":"IF(AND(C3=TRUE,D3=TRUE),\"wybierz jedną opcję\",\"\")","v":""},"Sprawdzono zgodność z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ustawą o finansach publicznych, Statutem UWM itp. Warunek współpracy konieczny do spełnienia."]
["Reprezentacja","Czy osoby podpisujące umowę mają odpowiednie pełnomocnictwa lub uprawnienia do reprezentowania swoich organizacji (np. KRS, CEiDG)?",false,false,{"$f":"IF(AND(C4=TRUE,D4=TRUE),\"wybierz jedną opcję\",\"\")","v":""},"Zweryfikowano dokumenty potwierdzające uprawnienia. Warunek współpracy konieczny do spełnienia."]
["Finanse","Czy zabezpieczono środki finansowe na realizację współpracy oraz określono jasne i zgodne z prawem zasady rozliczeń kosztów i przychodów?",false,false,{"$f":"IF(AND(C5=TRUE,D5=TRUE),\"wybierz jedną opcję\",\"\")","v":""},"Sprawdzono budżet uczelni, trwają negocjacje wkładu partnerów, uzyskano kontrasygnatę finansową. "]
["IP (Własność intelektualna)","Czy ustalono zasady własności wyników badań, know-how i praw autorskich oraz zasady ich ochrony?",false,false,"","Zawarto umowy licencyjne/przeniesienia praw autorskich, przewidziano w umowie zabezpieczenia IP. "]
["Poufność, RODO","Czy podpisano odpowiednie klauzule dotyczące zachowania poufności (NDA) oraz ochrony danych osobowych zgodnie z RODO?",false,false,"","Zweryfikowano zgodność z RODO, zawarto umowy NDA, przewidziano zapisy dotyczące poufności w umowie. "]
["Ryzyka","Czy dokonano kompleksowej oceny ryzyk (prawnych, finansowych, reputacyjnych, etycznych, kadrowych, organizacyjnych)?",false,false,"","Dokonano sprawdzenia i oceny partnera, branży, potencjalnych konfliktów interesów, ryzyka reputacji."]
["Strategia","Czy projekt lub forma współpracy wpisuje się w misję, wizję i strategię rozwoju UWM?",false,false,"","Sprawdzono zgodność z kierunkami strategicznymi uczelni."]
["Ewaluacja i monitorowanie","Czy określono mechanizmy monitorowania realizacji współpracy oraz zasady raportowania i ewaluacji postępów?",false,false,"","Przewidziano wskaźniki efektywności i określono sposób raportowania (np. w HUB, POLON)."]
["Zakres i harmonogram","Czy zakres współpracy, cele, zadania oraz harmonogram działań są jasno określone i realistyczne?",false,false,"","Sprawdzono przypisanie obowiązków i terminów wykonania."]
["Zasoby i odpowiedzialność","Czy zapewniono dostępność niezbędnych zasobów (kadra, infrastruktura, laboratoria) oraz ustalono odpowiedzialność jednostek uczelni?",false,false,"","Zweryfikowano dostępność oraz wyznaczono osoby/ jednostki realizujące współpracę."]
["Bezpieczeństwo mienia ","Czy określono zasady dostępu do laboratoriów i sprzętu?",false,false,"","Uregulowano w umowie kwestie odpowiedzialności np. wymóg polisy ubezpieczeniowej, wykaz konkretnych osób mających dostęp do mienia UWM. "]
["Zamówienia publiczne","Czy obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych zostały uwzględnione i spełnione (w razie przekroczenia progów wartościowych)?",false,false,"","Zastosowano Regulamin Zamówień Publicznych UWM/Ustawę PZP."]
["Podatki i rozliczenia prawne","Czy uwzględniono kwestie podatkowe (VAT, CIT, PIT) oraz inne obowiązki prawne dotyczące współpracy?",false,false,"","Konsultowano z Kwesturą (lub innymi działami finansowymi uczelni)/uzyskano kontrasygnatę finansową."]
["Konflikt interesów","Czy sprawdzono i wykluczono konflikt interesów, np. powiązania osobowe lub kapitałowe pracowników uczelni z partnerami?",false,false,"","Zebrano oświadczenia/nie zachodzi."]
["Promocja i marketing","Czy ustalono zasady promocji współpracy oraz ewentualnych ograniczeń dotyczących poufności i reklamy?",false,false,"","Określono warunki komunikacji publicznej o współpracy, wskazano osoby/dział/jednostkę odpowiedzialną."]
["Kodeks Współpracy (ESG)","Czy partner zapoznał i zobowiązał się do przestrzegania Kodeksu współpracy (ESG)?",false,false,"","Potwierdzono akceptację zasad etycznych i społecznych, ESG i SDG. zgodnie z rozdziałem 6.3 Strategii współpracy."]
["Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)","Czy współpraca przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (środowiskowych, społecznych, zarządczych)?",false,false,"","Zidentyfikowane cele: SDG 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17."]
["Zgłaszanie nieprawidłowości","Czy partnerzy zostali poinformowani o możliwości zgłaszania naruszeń zasad współpracy?",false,false,"","Przekazano informacje o możliwości zgłaszania nieprawidłowości, dane kontaktowe osoby/jednostki przyjmującej zgłoszenia."]
[{"$f":"IF(SUM(--((C3:C20=D3:D20)))=0,\"Weryfikacja kompletna\",\"Weryfikacja niekompletna\")","v":"Weryfikacja niekompletna"}]